Keski-Karjalan seutuvaltuusto |
§ 36 |
21.10.2009 |
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuoden 2009 toiselta vuosineljännekseltä
271/1/100/2008
Seutuval § 36
Liikelaitoksen johtokunta käsitteli liikelaitoksen toteumaa kokouksessaan 5.10.2009 ja totesi, että talouden toteuma elokuun lopussa koko liikelaitoksen osalta näyttää huonolta,koska elokuun toteuma osoittaa 1 753 414 euroa alijäämää. Kunnittain alijäämä jakautuu seuraavasti Kitee 1001 340 euroa, Kesälahti 522 739 euroa, Tohmajärven 433 838 euroa ja Rääkkylällä on säästöä 204 048 euroa. Johtokunta esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusopimusten tarkistamista vastaavilla summilla. Vuoden 2008 tilinpäätöslukuja ja kuntien maksuosuuksia verrattaessa tulos ei enää olekaan niin huono. Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen todellinen tilinpäätös oli 37 211 543 euroa eli 1 107 173 euroa
suuremmat kuin palvelusopimuksen maksuosuudet. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot nousevat vuositasolla koko maassa 5 - 8 % ja Keski-Karjalassa nousu on ollut yli 10%.
Helli-liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu kuntien tilaukseen ja maksuosuuksiin liikelaitokselle.
Helli-liikelaitoksen toimintakulut talousarviossa ovat 46 296 881 euroa ja toimintatuotot 46 306 003 euroa.
Tuotot muodostuvat kuntien maksuosuuksista, jotka alkuperäisen suunnitelman mukaan olivat 36 104 370 euroa. Rääkkylän kunta on sen jälkeen korjannut palvelusopimustaan alkuvuodesta tarkennettuaan laskelmiaan lisäämällä päivähoidon kustannukset Helliin ja siirtämällä ohilaskutettavat erät omaan budjettiinsa.
Kiteen osalta toimeentulotuen nettokustannus, työmarkkinatuen kuntaosuudet ja lasten kotihoidon tuen menot sisältyvät maksuosuuteen ja ne vähennetään maksuosuuksista ja on laskutettu Kiteen kaupungilta. Johtokunta on tehnyt asiasta päätöksen 4.5.2009 § 24.
Liikelaitoksen muut tulot tulevat liiketoiminnan muista tuotoista, asiakasmaksuista sekä tuista ja avustuksista.
Liikelaitoksen talousarviossa on kuntakohtaisia eroja budjetoinnissa kuten esim siivouspalveluja ei ole budjetoitu menoihin. Työterveydenhuollon kulut siirretään Helliin ja ne ovat vuositasolla noin 90 000 euroa, samoin muut henkilöstöhallinnon kulut sopimuksen perusteella ovat noin 90 000 euroa. Lisäksi Tilikkeen kuluja Tohmajärven ja osin muidenkin kuntien osalta on budjetoimatta. Mediatrin käyttöönotto on lisännyt ATK-tuen tarvetta, mikä on ostettu PTTK:lta. Ylityksiä on henkilöstökuluissa, etenkin sijaisten palkkauksessa, josta eniten karsittiin ja palvelujen ostoissa, mikä kohdentuu eniten tehostetun palveluasumisen ostoihin eri prosesseissa. Päivähoidossa on kasvanutta tarvetta mm. Kiteellä ja Kesälahdella, samoin lastensuojelumenoissa. vammaispalvelun lain muutos sekä palvelutason yhdenmukaistaminen aiheuttavat kaikissa kunnissa lisämenoja. Toimeentulotuen kustannukset ovat nousseet kaikissa kunnissa. Palvelujen on kuitenkin haluttu pysyvän entisellä tasolla.
Toteumasta puuttuu laskutettavia asiakasmaksujen tuloja asumispalveluista, terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta Mediatrin käyttöönoton vaikeuksista johtuen noin 550 000 euroa. Laskutukset tulevat näkymään syyskuun toteumassa.
Kuntakohtaiset menojen lisäykset näkyvät selvityksenä toteumassa.
Investointiosassa maakunnallisen potilastietojärjestelmän menoja ei ole budjetoitu. Mediatrin kulut ovat investoineina tähän mennessä 199 570,95 euroa, koko vuoden kustannuksista on pyydetty pttk:n arvio. Kuntamaiseman kulut ovat 42 000 euroa. Investoinneista aiheutuvat poistot käyttötalouteen. Johtokunta esittää investointiosaan menojen huomioinmista 199 570,95 e ja lisämenot 20 000 euroa sekä Kuntamaisema 42 000 euroa.
Kiteen talousarviossa toiminnallisiksi tavoitteiksi on kirjattu seuraavat:
1. |
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen kustannustehokkaasti. Tavoite on toteutunut osittain, koska kaikkien palvelujen kustannusten avaamiseen ei ole ollut mahdollisuutta ja toteutuu Kuntamaiseman kautta.
|
2. |
Toimintakulttuurien erot ovat arvioitua suuremmat ja yhtenäistäminen vie aikaa.
|
3. |
Palvelu- ja kustannusrakenteiden avaaminen ja uusien toimintatapojen käyttöön ottaminen palvelujen tuottamisessa. Tavoite liittyy edelliseen ja toteutuu Kuntamaiseman avulla.
|
4. |
Palvelujen tuotannon tehostaminen. Tavoite on osittain toteutunut mm. henkilöstön yhteiskäytöllä ja kodentamalla resurssia tarpeen mukaan.
|
5. |
Palvelujen tuotteistamisen käynnistäminen: Tavoite on toteutunut. Kuntamaisema-malli on saatu käyttöön ja ensimmäinen raportti valmistuu lokakuussa.
|
6. |
Tuki- ja ostopalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. Tavoite on osittain toteutunut lähinnä asiakaspalvelujen ostoissa. |
Liite: Elokuun lopun toteuma.
Valmistelija liikelaitoksen johtaja Airi Turunen puh. 040 562 1526.
Päätösehdotus
Seutuvaltuusto merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen taloudellisten ja toiminnalisten tavoitteiden toteuman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.